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Redaktion FORUM Media | Praxiswissen | Fachbeitrag

3.1.8 Freigabeprozess

Eine Beauftragung darf erst erfolgen, wenn

1. der geschäftliche Bedarf dokumentiert ist;
2. die erforderliche Risikobewertung durchgeführt wurde;
3. die erforderlichen Prüfungen abgeschlossen oder nachvollziehbar als unkritisch bewertet wurden;
4. notwendige Fachfreigaben vorliegen;
5. ein geeigneter Vertrag bzw eine schriftliche Bestellung vorliegt;
6. die Zahlungs- und Bankdaten geprüft wurden;
7. die Unterlagen in der vorgesehenen Ablage hinterlegt sind.